1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-256-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE PINTURA ORGANIZADO POR DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 315210 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Goncomex Razón Social GONCOMEX SPA R.U.T. 77.398.002-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Goncomex Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211701 Esmaltes 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER MUNICIPAL DE PINTURA; SEGÚN LISTADO ADJUNTO ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER MUNICIPAL DE PINTURA; SEGÚN LISTADO ADJUNTO $ 1.659.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.659.000 $ 1.659.000

Total Neto	$ 1.659.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.210
TOTAL OC	$ 1.974.210