1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1952-7618-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2025 Nombre de la Orden de Compra 1952-1424-COT25 APURADOR DE SUERO 500 ML Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Villarrica Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10562 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Facturación San Martín #460. Villarrica Comuna Villarrica Impuesto 1083642,2 Dirección de Envío de la Factura San Martín #460. Villarrica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CALEMA Razón Social CALEMA SPA R.U.T. 77.409.789-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CALEMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221609 Juegos de administración de tubos arteriales o intravenosos 310 Unidad APURADOR DE SUERO REUTILIZABLE 500 ML, NO ESTERIL, LIBRE DE LATEX SE SOLICITA CERTIFICACION ISO APURADOR DE SUERO REUTILIZABLE 500 ML IMPORTANTE: SE SOLICITA DESPACHO PARCIALIZADO, DADO A ESPACIOS FISICOS DE NUESTRO ESTABLECIMIENTO SE SOLICITARAN VIA CORREO LAS CANTIDADES A DESPACHAR $ 18.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.703.380 $ 5.703.380

Total Neto	$ 5.703.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.083.642
TOTAL OC	$ 6.787.022