1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-4087-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2025 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACIÓN DEL CONTRATO Y MONTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 2585-270-LE22 "SS. ARRIENDO DE GABINETES PSICOTÉCNICOS DA N° 7717 , MZJ, IMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2585-270-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor N°415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AV. BERNARDO O´HIGGINS # 749 Comuna Arica Impuesto 1596608 Dirección de Envío de la Factura AV. BERNARDO O´HIGGINS # 749 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETRINOVIC SPA Razón Social PETRINOVIC SPA R.U.T. 79.534.260-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PETRINOVIC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201601 Gabinete o chasis del computador 4 Mes AMPLIACIÓN DEL CONTRATO Y MONTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 2585-270- LE25 SERVICIO DE ARRIENDO DE GABINETES PSICOTÉCNICOS   $ 2.100.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403.200 $ 8.403.200

Total Neto	$ 8.403.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.596.608
TOTAL OC	$ 9.999.808