1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3845-18-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA R.U.T. 69.253.200-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-000-000 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA R.U.T. 69.253.200-7 Dirección de Facturación Salvador Allende 452, LOCALIDAD DE BAQUEDANO;región Antofagasta. Comuna Sierra Gorda Impuesto 906308,74 Dirección de Envío de la Factura Salvador Allende 452, LOCALIDAD DE BAQUEDANO;región Antofagasta. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUMYSAM Spa Razón Social FUMYSAM LIMITADA R.U.T. 76.276.037-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FUMYSAM Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78141603 Inspecciones de control de plagas 1 Unidad     $ 4.770.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.770.046 $ 4.770.046

Total Neto	$ 4.770.046
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 906.309
TOTAL OC	$ 5.676.355