1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1213005-170-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1213005-103-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION CENTRAL Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE POZO ALMONTE R.U.T. 71.497.400-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002 del sistema SOFTLAND. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE POZO ALMONTE R.U.T. 71.497.400-9 Dirección de Facturación CALA CALA # 112 Comuna Pozo Almonte Impuesto 131005 Dirección de Envío de la Factura CALA CALA # 112 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor www.neumafranca.cl Razón Social CHRISTIAN ALFREDO RAMÍREZ ROJAS R.U.T. 15.012.343-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal www.neumafranca.cl Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 5 Unidad NEUMATICOS EQUIVALENTE A KUMHO DE 10 TELAS INDICE DE CARGA 121/118.   $ 137.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 689.500 $ 689.500

Total Neto	$ 689.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.005
TOTAL OC	$ 820.505

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.012.343-7 Ver adjunto