1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761-835-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2024 Nombre de la Orden de Compra OC POR COT COMPRA ÁGIL 761-364-COT24 SERVICIO DE CATERING "JORNADA VI MESA DE TRANSFORMACION DIGITAL EN GOBIERNOS REGIONALES" - E23941/2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3642 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2° Comuna Santiago Impuesto 127400,51 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BANQUETERIA LA CHILENA Razón Social SERVICIOS DE EVENTOS Y ARRIENDOS LA CHILENA SPA R.U.T. 77.668.959-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BANQUETERIA LA CHILENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 105 Unidad OC POR COT COMPRA ÁGIL 761-364-COT24 SERVICIO DE CATERING "JORNADA VI MESA DE TRANSFORMACION DIGITAL EN GOBIERNOS REGIONALES" - E23941/2024 ADM. DE CONTRATO: MARIA ESPERANZA TAPIA - TELEFONO: 226363689 IMP.: 05.05.01.22.08.999 N° PAGOS: 01 ENVIAR FACTURA A: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM   $ 6.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.530 $ 670.530

Total Neto	$ 670.530
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.401
TOTAL OC	$ 797.930

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.197.092-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.714.157-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.668.959-9 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.691.427-4 Ver adjunto