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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1805-74-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORGANIZACION JORNADA CAPACITACION PAE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
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R.U.T. |
60.908.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Croacia N° 569 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
319327,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Croacia N° 569 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-11-2024 |
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Proveedor |
BANQUETERIA AUSTRAL |
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Razón Social |
CARLOS ALBERTO BARRIENTOS CÁRCAMO
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R.U.T. |
13.971.216-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BANQUETERIA AUSTRAL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111504
| Formación, capacitación y entrenamiento de persona | 1 | Unidad no definida | | Servicio de Organización Jornadas de Capacitación a red colaboradora sobre el alcance de las Normativas Sanitarias, Laborales y de Prevención de Riesgos en el desarrollo del Programa de Alimentación Estudiantil con Enfoque de Género |
$ 1.680.672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.680.672
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$ 1.680.672
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Total Neto
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$ 1.680.672
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 319.328
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$ 2.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.