1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-615-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ESTADO DE PAGO N°1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-4-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 715326,25 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor W constructora Razón Social CONSTRUCTORA GABRIEL ANTONIO VARGAS VALDIVIA EMPRE R.U.T. 77.656.695-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal W constructora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monument 1 Unidad ESTADO DE PAGO N°1, CONTRATO N°08/2024. OBRA: MEJORAMIENTO CANCHA POBL. NAVAL FUERTE VERGARA   $ 3.764.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.764.875 $ 3.764.875

Total Neto	$ 3.764.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 715.326
TOTAL OC	$ 4.480.201