1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1375754-62-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Plotter 1375754-53-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA LOS PARQUES R.U.T. 61.981.260-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 109 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA LOS PARQUES R.U.T. 61.981.260-3 Dirección de Facturación Catamarca 2060 Comuna Quinta Normal Impuesto 425790 Dirección de Envío de la Factura Catamarca 2060 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Disproelec Spa Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y MAQUINARIA SPA R.U.T. 76.876.186-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Disproelec Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad Se necesita adquirir un plotter con insumos (4 kit de cartuchos (C, M, Y, K) y 4 kit rollos Diámetro externo del rollo 100 mm)   $ 2.241.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.241.000 $ 2.241.000

Total Neto	$ 2.241.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 425.790
TOTAL OC	$ 2.666.790