1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-174-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2025 Nombre de la Orden de Compra O.C. CENMACUAR,ARRIENDO SERVICIO DE GRUA CENMACUAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 502300022447BZ12209005000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 74628,77 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gruas torres Razón Social LUIS FRANCISCO TORRES CARVAJAL Y CIA LIMITADA R.U.T. 77.334.830-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal gruas torres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101620 Grúas sobre camión 4 Hora SERVICIO DE CAMION GRUA PARA MANIOBRAS DE IZAJE MUELLE NAVAL DIVIDIDAS EN 2 HORAS EL DIA MIERCOLES 11 DE JUNIO 2025 Y 2 HORAS EL DIA JUEVES 12 DE JUNIO 2025   $ 98.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.784 $ 392.784

Total Neto	$ 392.784
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.629
TOTAL OC	$ 467.412