1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1521-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2025 Nombre de la Orden de Compra LP 228-2025 SUMINISTRO DE ARREGLOS ORNAMENTALES Y Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-124-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación AVENIDA VARELA 1112 Comuna Coquimbo Impuesto 7983,04 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VARELA 1112 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pérgola de las Flores, Bazar y Artesanía Razón Social ALICIA SAAVEDRA SANTANDER R.U.T. 6.891.572-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pérgola de las Flores, Bazar y Artesanía Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162121 Arreglos ornamentales 2 Unidad no definida BOUQUET SIMPLES NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Oracion de Responso en Conmemoración de los 10 años del 16S” FECHA: 16/09/2025 HORA: 19:00 horas HORA DE RETIRO: 16/09/2025 a las 12:00 hrs.,   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.016

Total Neto	$ 42.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.983
TOTAL OC	$ 49.999