1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1289-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-547-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-547-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-002-000-000-013 del sistema CASS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación AVENIDA VARELA 1112 Comuna Coquimbo Impuesto 352605,42 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VARELA 1112 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FAC Razón Social JOSÉ FERNANDO AGUAYO MENDOZA R.U.T. 9.195.783-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FAC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101701 Ingeniería eléctrica 1 Unidad Servicio de Levantamiento, Ensayos y Diseño de Proyecto Eléctrico y de Corrientes Débiles, Centro de Desarrollo Económico y Humano, Coquimbo. Ejecución al proyecto de acuerdo a lo indicado a especificaciones técnicas. $ 1.855.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.855.817 $ 1.855.817

Total Neto	$ 1.855.817
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 352.605
TOTAL OC	$ 2.208.423