1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514862-944-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-08-2024 Nombre de la Orden de Compra VISITA TECNICA CAMARAS DE VIGILANCIA CEME 10031158 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO R.U.T. 71.234.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV ORIENTAL #6958 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10031158 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO R.U.T. 71.234.100-9 Dirección de Facturación AV ORIENTAL #6958 Comuna Peñalolén Impuesto 7135,07 Dirección de Envío de la Factura AV ORIENTAL #6958 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Apreser Spa. Razón Social APRESER CHILE SA R.U.T. 76.887.030-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Apreser Spa. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu 1 Unidad no definida   VISITA TECNICA DE CAMARAS DE VIGILANCIA CENTRO EDUCACIONAL MARIANO EGAÑA $ 37.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.553 $ 37.553

Total Neto	$ 37.553
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.135
TOTAL OC	$ 44.688