1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 515568-1700-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SC-51971/SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE SS.HH - ESCUELA LAS AMÉRICAS/MMS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CODEDUC Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO R.U.T. 71.309.800-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO R.U.T. 71.309.800-0 Dirección de Facturación Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) Comuna Maipú Impuesto 876850 Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Koyam SpA Razón Social GRUPO KOYAM CONSTRUCCIONES LIMITADA R.U.T. 77.867.537-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Koyam SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE SS.HH EN ESCUELA LAS AMÉRICAS   $ 4.615.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.615.000 $ 4.615.000

Total Neto	$ 4.615.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 876.850
TOTAL OC	$ 5.491.850