1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3131-124-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO IMPRESORA MAYO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.005.000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna * Impuesto 43750,92 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212102 Impresoras de matriz de puntos 1 Unidad no definida COPIAS B N: USO COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGUN CONTRATO COPIAS B N: USO COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGUN CONTRATO $ 58.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.580 $ 58.580 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad SEGUN CARGO FIJO SEGUN CONTRATO SEGUN CARGO FIJO SEGUN CONTRATO $ 171.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.688 $ 171.688

Total Neto	$ 230.268
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.751
TOTAL OC	$ 274.019