1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-7342-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2024 Nombre de la Orden de Compra IP FPM LP OP (CS) CONVENIO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA, MES DE MARZO 2024, SOL. N°257.778 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057417-335-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Unidad de Compra AVDA. LAS INDUSTRIAS Nº10445 (EX RUTA 5 SUR) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7980 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) Comuna Los Angeles Impuesto 151601 Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AB COLORS Razón Social AB COLORS SPA R.U.T. 77.144.882-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AB COLORS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121712 Señales orientadoras 1 Unidad no definida Convenio de Señalética, Mes de Marzo 2024. Se Adjunta Detalle en Orden de Trabajo, Prefactura y Pauta de Evaluación.- (Ítem Presupuestario 22.06.001 "Mantenimiento y Reparación de Edificaciones") Convenio de Señalética, Mes de Marzo 2024. Se Adjunta Detalle en Orden de Trabajo, Prefactura y Pauta de Evaluación.- (Ítem Presupuestario 22.06.001 "Mantenimiento y Reparación de Edificaciones") $ 734.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 734.180 $ 734.180 55121712 Señales orientadoras 1 Unidad no definida Convenio de Señalética, Mes de Marzo 2024. Se Adjunta Detalle en Orden de Trabajo, Prefactura y Pauta de Evaluación.- (Ítem Presupuestario 22.04.012 "Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos") Convenio de Señalética, Mes de Marzo 2024. Se Adjunta Detalle en Orden de Trabajo, Prefactura y Pauta de Evaluación.- (Ítem Presupuestario 22.04.012 "Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos") $ 63.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.720 $ 63.720

Total Neto	$ 797.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.601
TOTAL OC	$ 949.501