1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4282-166-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4282-111-COT25 "Adquisición material de librería para el Liceo Bicentenario Polivalente Fernando Silva Castellón y la escuela El Cobre La Colonia (Subvención Pro-retención)" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N Comuna Catemu Impuesto 355158,45 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Dos Direcciones Según Planilla excel adjunta deben ser la entrega: Pasaje Padre Antonio Spillari N° 16, Catemu Sector Rural La Colonia S/N, Catemu 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA PARENTESIS Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PARENTESIS LIMITADA R.U.T. 76.079.791-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA PARENTESIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Kit Listado Línea 1 adjunto en planilla excel. Ofertar útiles escolares para el Liceo Bicentenario Polivalente F.S.C. Completar planilla excel o adjuntar formato propio. El proveedor que se adjudique debe facturar solo la Línea 1 con cada detalle de los materiales, además debe entregar en Pasaje Padre Antonio Spillari N° 16, comuna de Catemu.   $ 1.459.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.459.515 $ 1.459.515 60121241 Productos de limpieza de utensilios o pinceles 1 Kit Listado Línea 2 adjunto en planilla excel. Ofertar materiales para el Taller de Artes del Liceo Bicentenario Polivalente F.S.C. Completar planilla excel o adjuntar formato propio. El proveedor que se adjudique debe facturar solo la Línea 2 con cada detalle de los materiales, además debe entregar en Pasaje Padre Antonio Spillari N° 16, comuna de Catemu.   $ 285.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.730 $ 285.730 14111509 Artículos de papelería 1 Kit Listado Línea 3 adjunto en planilla excel. Ofertar materiales de disfusión para la Escuela El Cobre La Colonia. Completar planilla excel o adjuntar formato propio. El proveedor que se adjudique debe facturar solo la Línea 3 con cada detalle de los materiales, además debe entregar en el sector rural La Colonia S/N, comuna de Catemu.   $ 124.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.010 $ 124.010

Total Neto	$ 1.869.255
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 355.158
TOTAL OC	$ 2.224.413

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.561.040-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto