1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1062018-248-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Lavado pozo de acumulación de aguas servidas, Sede Central Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Gestión Institucional Razón Social DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.410-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.410-3 Dirección de Facturación Teatinos #340 Comuna Santiago Impuesto 85853,02 Dirección de Envío de la Factura Teatinos #340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUMIFER Razón Social SUMIFER SPA R.U.T. 77.295.059-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUMIFER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad no definida Se requiere adquirir el servicio de Lavado pozo de acumulación de aguas servidas, incluye extracción y retiro de elementos no fecales. Visita a institución el día 20 de octubre. VER DETALLE EN TDR ADJUNTO.   $ 451.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451.858 $ 451.858

Total Neto	$ 451.858
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.853
TOTAL OC	$ 537.711