1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-554-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2024 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 2582-72-LE23 PAGO N°2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-72-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.15.051 del sistema Municipal.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna * Impuesto 895916,405 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora PMC Razón Social INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN JUAN PATRICIO CEBALLOS E R.U.T. 77.163.076-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora PMC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad REPOSICIÓN DE REJA ORNAMENTAL PLAZA LOS OLIVOS, COMUNA DE SANTIAGO. 2° ESTADO DE PAGO. Corresponde al 20% del proyecto. $ 4.715.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.715.350 $ 4.715.350

Total Neto	$ 4.715.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 895.916
TOTAL OC	$ 5.611.266