1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 889473-1953-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SC 2339 - Alojamiento - CDP 4620 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador General Bernardo O'Higgins 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Facturación Mujica 370 Comuna Rancagua Impuesto 227180,2849 Dirección de Envío de la Factura Mujica 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVENTOS TERRANO SPA Razón Social EVENTOS TERRANO SPA R.U.T. 77.806.826-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EVENTOS TERRANO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111503 Moteles con media pensión 1 Unidad no definida Servicio de Alojamiento y Alimentación (Desayuno y Cena) De Acuerdo a Cotización Adjunta $ 1.195.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.195.686 $ 1.195.686

Total Neto	$ 1.195.686
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.180
TOTAL OC	$ 1.422.866