1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1422825-987-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra (RCP) Servicio de aseo mes de abril 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057554-287-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Operaciones Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7689 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 783 Comuna Valparaíso Impuesto 15626441,13 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 783 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTE CLEAN LTDA. Razón Social SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL ARTE CLEAN LTDA. R.U.T. 76.875.601-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTE CLEAN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de aseo [50611531] Servicio de aseo $ 82.244.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.244.427 $ 82.244.427

Total Neto	$ 82.244.427
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.626.441
TOTAL OC	$ 97.870.868