|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4072-54-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
|
Fecha de Envío |
01-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
BIENES PARA TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
|
|
R.U.T. |
69.150.900-1 |
|
Dirección de Facturación |
OHIGGINS N° 851 YUMBEL |
|
Comuna |
Yumbel
|
|
Impuesto |
150563,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
OHIGGINS N° 851 YUMBEL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Inversiones Corp Premier Ltda |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PREMIER L
|
|
R.U.T. |
76.473.108-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Inversiones Corp Premier Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42301503
| Material auxiliar de formación para reanimación cardiopulmonar (CPR) | 1 | Global | ADQUISICIÓN DE BIENES PARA TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS PROGRAMA QUIERO MI BARRIO DIEGO PORTALES, CONSISTENTE EN 02 TORSO SIMULACION RCP Y 70 MASCARILLA RCP, DE ACUERDO A CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN FORMULARIO DE COTIZACIÓN. | |
$ 792.440,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 792.440
|
$ 792.440
|
|
|
Total Neto
|
$ 792.440
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 150.564
|
|
$ 943.004
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.