1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-505-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2025 Nombre de la Orden de Compra memo n°184, operaciones, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4355-581-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.001 SERVICIOS DE ASEO del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 85129,5 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOLES SPA Razón Social ECOLES SPA R.U.T. 77.087.242-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECOLES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41103415 Bancos de limpieza 1 Unidad LA NECESIDAD DE ADQUIRIR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EDIFICIO CONSISTORIAL, SEGÚN REQUERIMIENTO TÉCNICO ADJUNTO.   $ 448.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.050 $ 448.050

Total Neto	$ 448.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.130
TOTAL OC	$ 533.180