1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3764-366-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE BOLSO PARA PROYECTOR, PARA PROGRAMA VINCULOS compra ágil: 3764-294-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999001 del sistema sicogub. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 6137,19 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Avstore Spa Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZACIÓN AVSTORE SPA R.U.T. 76.805.813-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Avstore Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 Bolsos 1 Unidad BOLSO TRANSPORTADOR, PARA PROTECCION EQUIPO DE PROYECCION DEL PROGRAMA VINCULOS DIMENSIONES : 24X32X12 CM REVISAR ESPECIFICACION ADJUNTA SEGUN COTIZCION FORMAL $ 32.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.300 $ 32.300

Total Neto	$ 32.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 6.137
TOTAL OC	$ 38.438