1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-1625-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra LCM-FRUTAS/VERDURAS-LIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 418-1-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2691 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 109721,58 Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carnes el Arroyo Razón Social CARNICERIA Y PROVISIONES VIVIANA VALDEBENITO ROMER R.U.T. 77.219.148-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carnes el Arroyo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad FACTURA N° 1349 FRUTAS Y VERDURAS $ 577.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 577.482 $ 577.482

Total Neto	$ 577.482
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.722
TOTAL OC	$ 687.204