1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 932163-13-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 932163-3-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 932163-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Cacique Blanco N° 131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.62 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Facturación Avda. Cacique Blanco N° 131 Comuna Lago Verde Impuesto 1632480 Dirección de Envío de la Factura Avda. Cacique Blanco N° 131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Comerciales Red Austral E.I.R.L. Razón Social COMERCIAL MAURICIO HERNÁN ARROYO GODOY E.I.R.L. R.U.T. 77.182.258-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios Comerciales Red Austral E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad MATERIALES, HERRAMIENTAS E INSUMOS HERRAMIENTAS E INSUMOS $ 8.592.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.592.000 $ 8.592.000

Total Neto	$ 8.592.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.632.480
TOTAL OC	$ 10.224.480