1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-835-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Nota de Pedido N° 1020- Unidad de Bienes y servici Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-84-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002.000.000.037 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin Nº 1 Comuna * Impuesto 76057 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cartagena Razón Social EDUARDO PATRICIO CARTAGENA HERMOSILLA R.U.T. 11.360.381-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cartagena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida Reparación minibus FHBK-32, segun presupuesto N° 129 de fecha 15 de diciembre de 2025. Reparación minibus FHBK-32, segun presupuesto N° 129 de fecha 15 de diciembre de 2025. $ 400.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.300 $ 400.300

Total Neto	$ 400.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.057
TOTAL OC	$ 476.357