1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1110404-497-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MRA-SOL-2025-0097-PUNTUAL- PARLANTES - ESCUELA DARIO SALAS DIAZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SLEPCH - EE - Programa 02 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO R.U.T. 62.000.660-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1264 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO R.U.T. 62.000.660-2 Dirección de Facturación Calle Codpa N° 2173 Comuna Arica Impuesto 110484,24 Dirección de Envío de la Factura Calle Codpa N° 2173 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVEALPRO Razón Social INGENIERIA ALVEAL.CL SPA R.U.T. 76.490.452-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALVEALPRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161512 Parlantes 2 Unidad PARLANTE CAJA ACTIVA ADQUISICIÓN DE PARLANTE CAJA ACTIVA SIMILAR A JBL MAX 15, SEGÚN ANEXO ADJUNTO QUE DEBE COMPLETAR Y SUBIR $ 290.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 581.496 $ 581.496

Total Neto	$ 581.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.484
TOTAL OC	$ 691.980

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.548.409-3 Ver adjunto