1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-246-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE VIDRIO PARA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL DULCES SONRISAS, OFICIO N° 71, CON CARGO A VTF SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DULCES SONRISAS ADQUISICIÓN PROVENIENTE DE COMPRA AGIL N° 4159-164-COT 25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 VTF SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DULCES SONRISAS del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAURICIO JAVIER RIQUELME BRAVO Razón Social MAURICIO JAVIER RIQUELME BRAVO R.U.T. 21.016.356-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAURICIO JAVIER RIQUELME BRAVO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171706 Vidrio templado 1 Unidad no definida 1 VIDRIO LAMINADO BLINDEX PARA VENTANA DE 69,5 X 100.5 (RATIFICAR MEDIDAS EN TERRENO POR FAVOR)/DEBE ENVIAR COTIZACIÓN FORMAL DETALLADA, SEÑALANDO N° DE CONTACTO TELEFONICO/DEBE INCLUIR EL COSTO DEL FLETE DE ENVIO ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE VIDRIOS PARA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL DULCES SONRISAS, OFICIO N° 71, CON CARGO A VTF SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DULCES SONRISAS, ADQUISICIÓN PROVENIENTE DE COMPRA AGIL N° 4159-164-COT 25 ITEMS: MATERIALES PARA MANTENIMIENTO $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 21.016.356-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.842.247-K Ver adjunto