1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577290-231-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PROVISIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIO SEREMITT TRANSPORTES COQUIMBO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 616 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Facturación Amunátegui 139 Santiago Comuna Santiago Impuesto 534660 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139 Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRUNIC Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES BRUNIC SPA R.U.T. 77.901.235-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BRUNIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101703 Escritorios 42 Unidad Planchas MDF 24mm   $ 47.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.974.000 $ 1.974.000 39121312 Pasamuros eléctricos 42 Unidad Pasacables rectangular metálico   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000

Total Neto	$ 2.814.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 534.660
TOTAL OC	$ 3.348.660