1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-825-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-01-2026 Nombre de la Orden de Compra FIRMA ELECTRONICA - E-TOKEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 634 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 20136,2 Dirección de Envío de la Factura CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Firmadox Razón Social DOX PSC SPA R.U.T. 77.190.942-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Firmadox Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93121613 Servicios de firma de tratados, adhesiones o rectificaciones 1 Unidad no definida FIRMA ELECTRONICA - E-TOKEN La presente Orden de Compra tiene la finalidad de notificar la adjudicación según oferta en cotización N° 744835-972-COT25 lo que servirá como suficiente instrumento de contratación, a lo cual el proveedor deberá dar cabal cumplimiento   $ 80.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.980 $ 80.980

Total Neto	$ 80.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 25.000
IVA  19  %	$ 20.136
TOTAL OC	$ 126.116