1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 770-91-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS HIDRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Esta Razón Social Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Esta R.U.T. 60.604.000-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 310 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Esta R.U.T. 60.604.000-8 Dirección de Facturación Teatinos 180 piso 7, Santiago Comuna Santiago Impuesto 35910 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180 piso 7, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA RIOL LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA RIOL LIMITADA R.U.T. 78.185.687-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA RIOL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56122004 Módulos con fregadero o lavatorio 10 Unidad no definida MONOMANDO LAVAMANOS TAUMM ACERO INOXIDABLE CROMADO   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 40141901 Conductos flexibles 30 Unidad no definida FLEXIBLES AGUA METALICO/ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS Y COCINA MEDIDA 1/2" X 1/2" X 40 CM   $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000

Total Neto	$ 189.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.910
TOTAL OC	$ 224.910