1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4469-627-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 05-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SC 37280 (DS) ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA PRACTICAS FACULTAD DE EDUCACION PROYECTO 2295 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 70.754.700-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 37280 del sistema Managment 2000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 70.754.700-6 Dirección de Facturación AV ANDRES BELLO, Las Condes, Región Metropolitana de Santiago Comuna Santiago Impuesto 379969,6 Dirección de Envío de la Factura AV ANDRES BELLO, Las Condes, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Robusta SpA Razón Social ROBUSTA SPA R.U.T. 77.901.569-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Robusta SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211511 Computadores educacionales 4 Unidad PAPERLUX TANK HUB2 PAPERLUX TANK HUB2 $ 299.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.199.920 $ 1.199.920 43211511 Computadores educacionales 4 Unidad Paperlux Portable Paperlux Portable $ 199.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 799.920 $ 799.920

Total Neto	$ 1.999.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 379.970
TOTAL OC	$ 2.379.810