1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-15088-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2025 Nombre de la Orden de Compra INS-0109 CLORHEXIDINA SOL DETERGENTE 2% FC 1000 ML Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10484 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE MANUEL BALAMACEDA 916 Comuna La Serena Impuesto 1067040 Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL BALAMACEDA 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Deep Fly Razón Social DEEP FLY S.A R.U.T. 76.419.925-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Deep Fly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131626 Limpiador higiénico para las manos 468 Unidad [[INS-0109]] CLORHEXIDINA SOL DETERGENTE 2% FC 1000 ML código WP0000910 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.616.000 $ 5.616.000

Total Neto	$ 5.616.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.067.040
TOTAL OC	$ 6.683.040