1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-498-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-66-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-66-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación AVENIDA VARELA 1112 Comuna Coquimbo Impuesto 5466300 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VARELA 1112 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cyberlight Razón Social MARIO ALEJANDRO VARAS DE LA BARRERA R.U.T. 15.968.261-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal cyberlight Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SE REQUIERE, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN QUE PERMITA DESARROLLAR "CUENTA PÚBLICA 2025, GESTIÓN PERIODO 2024”. LA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EL DÍA VIERNES 25 DE ABRIL DE 2025 A PARTIR DE LAS 19:00 HORAS SERVICIO DE PRODUCCION INTEGRAL $ 28.770.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.770.000 $ 28.770.000

Total Neto	$ 28.770.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.466.300
TOTAL OC	$ 34.236.300