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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1391-1066-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CRS TALCA, FOSOAD N° 11, ADQ INSUMOS DE SEGURIDAD P.S.B.C |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
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R.U.T. |
61.004.051-9 |
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Dirección de Facturación |
4 Norte N°1246 |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
159552,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
4 Norte N°1246 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ferrefor |
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Razón Social |
JAIME ISMAEL VERDUGO COLLARTE
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R.U.T. |
8.249.696-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ferrefor |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53102102
| Overol y sobretodo para hombre | 100 | Unidad | 100 Overoles con cinta reflectantes ( 40 Talla L - 60 Talla XL) | OVEROL ACTIVEX POLOTO AZUL CON REFLECTANTE |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 500.000
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$ 500.000
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53102503
| Sombreros | 151 | Unidad | 151 Gorros legionarios | GORRO LEGIONARIOS AZUL |
$ 2.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 339.750
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$ 339.750
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Total Neto
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$ 839.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 159.552
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$ 999.302
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.