1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393495-431-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SC-27331/25314-6/SEP/ADQ. MATERIAL FUNGIBLE/ESF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS - P02 Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 726 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A Comuna Maipú Impuesto 109877,76 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA B&J SPA Razón Social COMERCIALIZADORA B&J SPA R.U.T. 77.430.584-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA B&J SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 1 Global MATERIAL FUNGIBLE SEGUN EE.TT ADJUNTA. SE DEBE ADJUNTAR COTIZACION CON TODO LO SOLICITADO O LA OFERTA SERA CONSIDERADA INADMISIBLE.   $ 578.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 578.304 $ 578.304

Total Neto	$ 578.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.878
TOTAL OC	$ 688.182

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto