1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-508-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición alfombra sala musculación CC 1100040002 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales - ESCSOF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712550 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú Comuna Maipú Impuesto 53279,8 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gladys del Carmen Arteaga Soto Razón Social GLADYS DEL CARMEN ARTEAGA SOTO R.U.T. 7.629.420-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gladys del Carmen Arteaga Soto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161701 Alfombrado 1 Unidad ALFOMBRA PVC RIZADO EXTRA GRANDE 120 X 180 CMS. 12 MM CAFE CON TERMINACIÓN   $ 43.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.920 $ 43.920 30161701 Alfombrado 2 Unidad LIMPIAPÍEZ LARGO PARA PASILLO, ROLLO DE 14,64 M2, DE PVC RIZADO   $ 118.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.500 $ 236.500

Total Neto	$ 280.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.280
TOTAL OC	$ 333.700

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.629.420-8 Ver adjunto