1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-673-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2025 Nombre de la Orden de Compra 2385-471-COT25 (compra ágil: 2385-471-COT25) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.002.002 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 73365,46 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALTO LOA FERRETERIA Razón Social ALTO LOA FERRETERIA SPA R.U.T. 77.817.386-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALTO LOA FERRETERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 3 Metro Cúbico ARENA CUBO ARENA GRUESA $ 22.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.067 $ 68.067 11111611 Grava 3 Metro Cúbico RIPIO CUBO RIPIO $ 22.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.067 $ 68.067 30111601 Cemento 50 Saco CEMENTO (SACO DE 25 KG C/U). SACO DE CEMENTO 25KG $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 386.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.365
TOTAL OC	$ 459.499

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.986.467-2 Ver adjunto