1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1965-551-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2025 Nombre de la Orden de Compra CP P.ARENAS compra materiales mant. y repar. Inmueble Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Magallanes Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 949 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Facturación Avenida Circunvalacion N° 2080, Ciudad Punta Arenas Comuna Punta Arenas Impuesto 218076,87 Dirección de Envío de la Factura Avenida Circunvalacion N° 2080, Ciudad Punta Arenas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR Razón Social CÉSAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS R.U.T. 8.987.058-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad listado de materiales adjunto FOSOAD N°57   $ 1.147.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.147.773 $ 1.147.773

Total Neto	$ 1.147.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.077
TOTAL OC	$ 1.365.850

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.987.058-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto