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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
872-681-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Televisores y Soportes |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR
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R.U.T. |
82.983.100-7 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui N° 95 Santiago |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
265664,08 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui N° 95 Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-12-2025 |
| Entrega y facturacion | Los productos deben ser entregados y facturados durante 2025 |
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Proveedor |
ESTRELA DO SUL SPA |
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Razón Social |
ESTRELA DO SUL SPA
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R.U.T. |
78.101.296-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ESTRELA DO SUL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52161505
| Televisores convencionales, de plasma y LCD | 8 | Unidad | SMART TV 40’ a 43’ Resolución FULL HD, según especificaciones adjuntas | |
$ 142.006,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.136.048
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$ 1.136.048
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45111802
| Soportes de televisión | 8 | Unidad | Soportes pedestal para SMART TV 40'' a 43' Full HD, según especificaciones adjuntas | |
$ 32.773,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 262.184
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$ 262.184
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Total Neto
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$ 1.398.232
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 265.664
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$ 1.663.896
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.