1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3269-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2024 Nombre de la Orden de Compra S/C FABRICACIÓN TÓTEMS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 861650 Dirección de Envío de la Factura Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Fernández Osses Razón Social JUAN CARLOS FERNÁNDEZ OSSES R.U.T. 10.005.930-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Juan Carlos Fernández Osses Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103606 Armazones de madera 1 Unidad no definida Fabricación de 05 tótems para exposición de videos, según resolución Fabricación de 05 tótems para exposición de videos, según resolución $ 4.535.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.535.000 $ 4.535.000

Total Neto	$ 4.535.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 861.650
TOTAL OC	$ 5.396.650