1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1067455-39-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Alzadores de notebooks y pantalla 1067455-26-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DE LA NIÑEZ Razón Social SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.420-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 558 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.420-0 Dirección de Facturación CATEDRAL 1575 Comuna Santiago Impuesto 45425,2 Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL 1575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INFOPCIÓN Razón Social GOMEZ VARGAS PATRICIA ESTER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.514.840-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INFOPCIÓN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212002 Soportes para monitor 20 Unidad Alzadores plegables para notebooks *detalle en documento adjunto*   $ 4.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.540 $ 83.540 43212002 Soportes para monitor 20 Unidad Alzador metálico para monitor *detalle en documento adjunto*   $ 7.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.540 $ 155.540

Total Neto	$ 239.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.425
TOTAL OC	$ 284.505