1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1366597-1462-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-05-2025 Nombre de la Orden de Compra NSC-SERVILINK DEP19 MARZO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 759035-15-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras de Servicios Razón Social HOSPITAL COYHAIQUE R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Jorge Ibar 68 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6720 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL COYHAIQUE R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Jorge Ibar 68 Comuna * Impuesto 1706062,25 Dirección de Envío de la Factura Jorge Ibar 68 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVILINK Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL SERVILINK LIMITAD R.U.T. 76.055.190-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVILINK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Unidad SERVICIO DE IMPRESION POR 359.171 IMPRESIONES DURANTE EL MES DE MARZO 2025, SEGUN DETALLE DE LA RECEPCION CONFORME ADJUNTA. SERVICIO DE IMPRESION POR 359.171 IMPRESIONES DURANTE EL MES DE MARZO 2025, SEGUN DETALLE DE LA RECEPCION CONFORME ADJUNTA. $ 8.979.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.979.275 $ 8.979.275

Total Neto	$ 8.979.275
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 1.706.062
TOTAL OC	$ 10.685.337