Orden de Compra. Nº
2324-284-SE11
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SOLERILLAS PELLUCO 1 D.420
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-284-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-01-2011
Nombre de la Orden de Compra
SOLERILLAS PELLUCO 1 D.420
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
64065,1215
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Malatrassi prefabricados S.A.
Razón Social
MALATRASSI PREFABRICADOS S A
R.U.T.
96.918.860-0
Sucursal
Malatrassi prefabricados S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30131502
Bloques de hormigón
90
Unidad
SOLERILLA CANTO REDONDO
SOLERILLA 100 CMS GRIS
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.280
$ 98.320
30131502
Bloques de hormigón
75
Unidad
SOLERA RECTA TIPO A
SOLERA RECTA TIPO A
$ 3.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 238.875
$ 238.865
Total Neto
$ 337.185
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 64.065
TOTAL OC
$ 401.250