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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2745-48-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
06-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SMO Adquisición de insumos de impresora, plotter y materiales de librería para la especialidad de dibujo técnico del Liceo Juanita Fernández Solar, Subvención General. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
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R.U.T. |
69.180.100-4 |
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Dirección de Facturación |
Lautaro 89 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
92290,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro 89 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INSUMOS MARTÍNEZ Y FERREIRA LIMITADA |
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Razón Social |
INSUMOS MARTÍNEZ Y FERREIRA LIMITADA
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R.U.T. |
77.963.981-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INSUMOS MARTÍNEZ Y FERREIRA LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Unidad no definida | Adquisición de insumos de impresora, plotter y materiales de librería, según anexo adjunto. Se debe ofertar por la totalidad de los productos requeridos. | |
$ 485.740,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 485.740
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$ 485.740
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Total Neto
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$ 485.740
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 92.291
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$ 578.031
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.