|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1614-141-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-08-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Certificados digitales |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
|
|
R.U.T. |
60.510.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
Alameda 1449 - Torre N° 1 - Piso 13° |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
245806,61 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 1449 - Torre N° 1 - Piso 13° |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
BOMBE Soluciones |
|
Razón Social |
BOMBE SOLUCIONES INTERNACIONALES SPA
|
|
R.U.T. |
77.005.228-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
BOMBE Soluciones |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81111812
| Mantenimiento y soporte de hardware | 1 | Unidad | Firma de Código OV
1 AÑO | |
$ 599.399,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 599.399
|
$ 599.399
|
81111812
| Mantenimiento y soporte de hardware | 1 | Unidad | Certificado SSL Wildcard para *.sec.cl
2 AÑOS | |
$ 694.320,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 694.320
|
$ 694.320
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.293.719
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 245.807
|
|
$ 1.539.526
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.