1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-3753-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-13-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2986-13-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 124 del sistema hernan wulf. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación ARTURO PRAT ° 162 Comuna Impuesto 5196,5 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT ° 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA R.U.T. 78.753.520-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21102301 Equipo de riego para invernadero 2 Unidad no definida   Pistola riego metal truper $ 5.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.720 $ 10.720 40142008 Mangueras para agua 1 Unidad no definida   Manguera jardin c/acople 20 mts $ 16.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.630 $ 16.630

Total Neto	$ 27.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.196
TOTAL OC	$ 32.546