Orden de Compra. Nº
2332-1303-CM17
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ARTÍCULOS DE OFICINA RRHH DISAM
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-1303-CM17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-10-2017
Nombre de la Orden de Compra
ARTÍCULOS DE OFICINA RRHH DISAM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
7485,6276
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-11-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
0
2239-4-LP14
LIBRO DE OFICINA ARON ACTA LINEAL 200 HJS. UNIDAD
2
(1006070) LIBRO DE OFICINA ARON ACTA LINEAL 200 HJS. UNIDAD 1024070
(1006070) LIBRO DE OFICINA ARON ACTA LINEAL 200 HJS. UNIDAD; Código: 80772;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.256,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.512
$ 4.512
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar
4
(1007009) SOBRE TEKNOFAS SACO EXTRA OFICIO KRAFT 30 CM. X 40 CM. 50 UNIDADES 1025009
(1007009) SOBRE TEKNOFAS SACO EXTRA OFICIO KRAFT 30 CM. X 40 CM. 50 UNIDADES; Código: 11469;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.284
$ 10.284
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores
200
(1007975) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA FINA AZUL UNIDAD 1025975
(1007975) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA FINA AZUL UNIDAD; Código: 83825AZ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
Total Neto
$ 39.796
Descuento
$ 398
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.486
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 46.884