1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058071-1992-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2025 Nombre de la Orden de Compra LECHES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058071-4-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6030 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Facturación Camino Rinconada 1201 Comuna Maipú Impuesto 18696 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lapiz Trini Razón Social TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ R.U.T. 17.087.034-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lapiz Trini Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131801 Servicios de elaboración de leche 24 Unidad 8500050 Saborizante para leche en polvo 12 SABOR FRUTILLA 12 SABOR CHOCOLATE NESQUICK FRUTILLA, VAINILLA Y CHOCOLATE. BOLSA X 400 GRS 12 SABOR FRUTILLA 12 SABOR CHOCOLATE $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.400 $ 98.400

Total Neto	$ 98.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.696
TOTAL OC	$ 117.096